Основные параметры бюджета на 2020 год с учетом объемов безвозмездных поступлений составят по доходам 16 110 млн рублей, по расходам 16 518 млн рублей, дефицит бюджета планируется в размере пяти процентов от объема собственных доходов местного бюджета.
На 2021 и 2022 годы бюджет сформирован бездефицитным, в связи с чем доходы и расходы бюджета планируются на 2021 год в сумме 16 629 млн рублей, на 2022 год – 17 163 млн рублей, из них безвозмездные поступления из госбюджета республики соответственно составят 8 454 млн рублей и 8 618 млн рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа ко второму чтению прогнозируются без изменений и составят на 2020 год - 8 163 млн рублей с ростом на 48 млн рублей к плану 2019 года, на 2021 год - 8 175 млн рублей с ростом на 11 млн рублей к прогнозу 2020 года, в 2022 году – 8 545 млн рублей с ростом на 370 млн рублей к прогнозу 2021 года.
Основную массу налоговых поступлений в 2020 году прогнозируется получить в виде налога на доходы физических лиц в сумме 5 023 млн рублей, с увеличением на 258 млн рублей за счет прогнозируемого роста фонда оплаты труда в 2020 году на 5,7 процента.
Основные доходы в неналоговых поступлениях в 2020 году занимают доходы от использования муниципального имущества в сумме 292 млн рублей с увеличением на 23 млн рублей за счет усиления работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю и доходам от установки и эксплуатации рекламных конструкций. Объем безвозмездных поступлений на 2020 год составит 7 946 млн рублей.
Расходы бюджета
Ко второму чтению прогноз расходов бюджета с учетом распределения межбюджетных трансфертов составит в 2020 году – 16 518 млн рублей, в 2021 - 16 629 млн рублей, в 2022 году – 17 163 млн рублей. В структуре расходов бюджета, как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес занимают расходы по социальной сфере (это образование культура, спорт, социальная политика) – 69 процентов, жилищно-коммунальное хозяйство занимает восемь процентов, национальная экономика – 13 процентов, общегосударственные вопросы – 8 процентов.
В 2020 году по муниципальной программе «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2018-2022 годы» приняты новые расходные обязательства – организация бесплатного проезда учащихся 5-11 классов из числа малоимущих семей в общественном транспорте на территории городского округа в сумме 35 млн рублей.
На благоустройство города будет направлено 1 067 млн руб., из них по управам округов – 90 млн рублей, по пригородам – 50 млн рублей. На текущее содержание дорог предусмотрено – 542 млн рублей или 97 процентов к уровню 2019 года, в том числе за счет средств субсидии из госбюджета РС(Я) на исполнение столичных функций города предусматривается 359 млн рублей.
Программная часть бюджета сформирована также, как и в текущем году на основе 15 муниципальных программ и четырех ведомственных программ, и составит на 2020 год 14 937 млн рублей, что составляет 90 процентов от общего объема расходов. Непрограммные расходы составят 1 581 млн рублей или 10 процентов.
