На жилищно-коммунальное хозяйство потратят пять процентов, на национальную экономику – 14 процентов, на общегосударственные вопросы – девять процентов. В целом по разделу «Образование» предусматривается 10 941 млн рублей, к утвержденному плану на 2020 год увеличение составит 1 139 млн рублей.
Рост расходов связан с увеличением объема субвенции на реализацию государственного стандарта с учетом повышений ФОТ и доведением до МРОТ, а также на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций.
На сферу культуры на 2021 год предусматривается 688 млн рублей. По социальной политике расходы на 2021 год составят 774 млн рублей с уменьшением на 14 млн рублей к утвержденному плану 2020 года.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику занимают в общем объеме расходов 19 процентов. По данным отраслям в проекте бюджета на 2021 год предусматривается 3 335 млн рублей, снижение по сравнению с утверждённым планом на 2020 год составит 144 млн рублей.
Общий объем расходов на реализацию Трёхлетнего плана благоустройства и озеленения города Якутска на 2021 год составит 184 млн рублей, на 2022 год – 221 млн рублей, на 2023 год – 194 млн рублей.
Расходы на содержание дорог, объектов наружного освещения, благоустройство и озеленение территории города Якутска и пригородов предусмотрены на уровне утвержденного плана расходов на 2020 год. Объем расходов на бюджетные инвестиции в 2021 году составит 1 716 млн рублей.
По доходам основные параметры бюджета в 2021 году составили 17 221 млн рублей, в 2022 году 17 928 млн рублей и в 2023 году 17 197 млн рублей. По расходам основные параметры бюджета в 2021 году составили 17 622 млн рублей, в 2022 году - 17 928 млн рублей и в 2023 году - 17 197 млн рублей. В 2021 году дефицит бюджета планируется на уровне 401 млн рублей, на плановый период бюджет прогнозируется бездефицитным.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа составят на 2021 год – 8 020 млн рублей со снижением на 143 млн рублей к плану 2020 года, на 2022 год – 8 359 млн рублей с ростом на 339 млн рублей к прогнозу 2021 года, в 2023 году – 8 709 млн рублей с ростом на 350 млн рублей к прогнозу 2022 года.
Налоговые доходы на 2021 год планируются в размере 7 567 млн рублей со снижением на 165 млн рублей к плану 2020 года. Основную долю налоговых поступлений в 2021 году прогнозируется получить в виде налога на доходы физических лиц в сумме 5 062 млн рублей, с увеличением на 40 млн рублей за счет прогнозируемого роста фонда оплаты труда в 2021 году на 4,5 процента в соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа на 2021-2024 годы.
Также прогнозируется получить налог на совокупный доход в сумме 2 114 млн рублей, которые в сравнении с планом 2020 года снижаются на 206 млн рублей в основном за счет отмены с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход.
Неналоговые доходы местного бюджета на 2021 год планируются в размере 453 млн рублей с ростом на 22 млн рублей к плану 2020 года. Основные доходы в неналоговых поступлениях в 2021 году занимают доходы от использования муниципального имущества в сумме 348 млн рублей с увеличением на 56 млн рублей за счет арендной платы за землю в виду увеличения кадастровой стоимости с 1 января 2020 года и усиления работы по взысканию задолженности по нему.
Дефицит местного бюджета на 2021 год прогнозируется в размере пяти процентов от общего объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в сумме 401 млн рублей. В 2020 году дефицит местного бюджета составляет 8,6 процента или 696 млн рублей.
Программная часть бюджета сформирована на основе 17 муниципальных программ и пять ведомственных программ. С 2021 года планируется к финансированию три новые муниципальные программы – «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы», «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» на 2021-2025 годы» и «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск» на 2021-2025 годы».
